| Faktúra doručená: |
1.12.2022 |
| Číslo objednávky: |
OBN203/22z14.11.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Z20223831_Zz3.5.2022 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
|
| Kvetná 861/1 |
| 900 42 Dunajská Lužná |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Bežné čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby...invalidita |
| Názov položky |
| Bežné čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby...invalidita |
| centové vyrovnanie - inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
881,70 EUR
|
