Faktúra doručená: |
8.12.2022 |
Číslo zmluvy: |
Č.Z.2021/1z20.1.2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Elektrická energia - vyúčtovanie el. energie č.o.m.4600384037-od 1.11.-30.11.2022 - budova SOV....inv. |
Názov položky |
Elektrická energia - vyúčtovanie el. energie č.o.m.4600384037-od 1.11.-30.11.2022 - budova SOV....inv. |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 442,56 EUR
|