Faktúra DFB0719/22

Faktúra doručená: 15.11.2022 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: KZč.3/2022z6.5.2022
Dodávateľ FALCO s.r.o. Pred poľom 1600 91101 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky POTRAVINY – hov. mäso, mäsové výrobky ....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,68 EUR