Faktúra doručená: |
28.10.2022 |
Číslo objednávky: |
OBN195/22z27.10.2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY
|
Robotnícka 289/7 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál pre potreby prevádzky-práca s klientami v zariadení v rámci terapie....pre ISR.... -invalidita |
Názov položky |
Materiál pre potreby prevádzky-práca s klientami v zariadení v rámci terapie....pre ISR.... -invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,22 EUR
|