| Faktúra doručená: |
19.10.2022 |
| Číslo objednávky: |
OBN178/22z4.10.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Č.Z20223831_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
|
| Kvetná 861/1 |
| 900 42 Dunajská Lužná |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Bežné čistiace, dezinfekčné , hygienické potreby a materiál...invalidita |
| Názov položky |
| Bežné čistiace, dezinfekčné , hygienické potreby a materiál...invalidita |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
838,30 EUR
|
