| Faktúra doručená: |
13.10.2022 |
| Číslo zmluvy: |
ČZ.č2021/1z20.1.2022 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Elektrická energia - vyúčtovanie el. energie č.o.m.4600384037-od 1.9.-31.9.2022 - budova SOV....inv. |
| Názov položky |
| Elektrická energia - vyúčtovanie el. energie č.o.m.4600384037-od 1.9.-31.9.2022 - budova SOV....inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 423,28 EUR
|
