Faktúra doručená: |
12.9.2022 |
Číslo zmluvy: |
Zč.6862009z4.6.2009 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 29.7.2022 do 30.8.2022 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.5.2020 do 25.8.2022 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
Názov položky |
Vodné od 29.7.2022 do 30.8.2022 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.5.2020 do 25.8.2022 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
stočné od 29.7.2022 do 30.8.2022 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 27.5.2020 do 25.8.2022 vodomer č.1711169129/SOV...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 260,54 EUR
|