Faktúra doručená: |
8.9.2022 |
Číslo objednávky: |
OBN164/22z31.8.2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ivan Mikudík
|
SNP 1445/39 |
017 07 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Mat.potrebný pre vybavenie terapeutickej miestnosti pre klientov zariadenia - SNOEZELEN - zrkadlá číre - 3kusy .........invalidita |
Názov položky |
Mat.potrebný pre vybavenie terapeutickej miestnosti pre klientov zariadenia - SNOEZELEN - zrkadlá číre - 3kusy .........invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
384,00 EUR
|