Faktúra doručená: |
11.7.2022 |
Číslo zmluvy: |
Zč.6862009z4.6.2009 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné a stočné v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - od 31.5.-29.6.2022...invalidita |
Názov položky |
Vodné v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - od 31.5.-29.6.2022...invalidita |
stočné v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - od 31.5.-29.6.2022...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 715,81 EUR
|