| Faktúra doručená: |
11.7.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Zč.6862009z4.6.2009 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné a stočné v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - od 31.5.-29.6.2022...invalidita |
| Názov položky |
| Vodné v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - od 31.5.-29.6.2022...invalidita |
| stočné v.č.1309376417/DD2,110128463/DD1 - od 31.5.-29.6.2022...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 715,81 EUR
|
