Faktúra doručená: |
1.7.2022 |
Číslo objednávky: |
OBN128/22 z 28.6.2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
EURO PARKET s.r.o.
|
Suvorovova 36 |
01001 Žilina |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Mat.potrebný pre vybavenie terapeutickej miestnosti pre klientov zariadenia - SNOEZELEN.....invalidita |
Názov položky |
Mat.potrebný pre vybavenie terapeutickej miestnosti pre klientov zariadenia - SNOEZELEN.....invalidita |
centový rozdiel - inv. |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,64 EUR
|