Faktúra DFB0414/22

Faktúra doručená: 4.7.2022 Číslo objednávky: obn Číslo zmluvy: KZč.2/2022z5.5.2022
Dodávateľ FALCO s.r.o. Pred poľom 1600 91101 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Potraviny-hydina chladená Potraviny-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,92 EUR