| Faktúra doručená: |
10.6.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Zč.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné - č.vodomerov 1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od29.4.-30.5.2022 a č.vodomeru 1711169129 od 24.2.-26.5.2022 ....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - č.vodomerov 1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od29.4.-30.5.2022 a č.vodomeru 1711169129 od 24.2.-26.5.2022 ....invalidita |
| stočné - č.vodomerov 1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od29.4.-30.5.2022 a č.vodomeru 1711169129 od 24.2.-26.5.2022 ....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 185,36 EUR
|
