Faktúra doručená: |
10.6.2022 |
Číslo zmluvy: |
Zč.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné - č.vodomerov 1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od29.4.-30.5.2022 a č.vodomeru 1711169129 od 24.2.-26.5.2022 ....invalidita |
Názov položky |
Vodné - č.vodomerov 1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od29.4.-30.5.2022 a č.vodomeru 1711169129 od 24.2.-26.5.2022 ....invalidita |
stočné - č.vodomerov 1309376417/DD2,110128463/DD1 - obdobie od29.4.-30.5.2022 a č.vodomeru 1711169129 od 24.2.-26.5.2022 ....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 185,36 EUR
|