Faktúra doručená: |
10.6.2022 |
Číslo zmluvy: |
Z.č.2021/1z20.1.2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Elektrická energia - vyúčtovanie elektr. energie - obdobie 1.5.-31.5.2022 - č.o.m 4600387260/DD1 ......invalidita |
Názov položky |
Elektrická energia - vyúčtovanie elektr. energie - obdobie 1.5.-31.5.2022 - č.o.m 4600387260/DD1 ......invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
752,27 EUR
|