| Faktúra doručená: |
9.5.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 31.03.-28.04.2022.....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 31.03.-28.04.2022.....invalidita |
| Stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 31.03.-28.04.2022.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 585,79 EUR
|
