Faktúra DFB0319/22

Faktúra doručená: 17.5.2022 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 2/2022z5.5.2022
Dodávateľ FALCO s.r.o. Pred poľom 1600 91101 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky POTRAVINY - hydina chladená.... centové vyrovnanie -potraviny - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 275,93 EUR