| Faktúra doručená: |
12.5.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.2021/1z20.1.2022 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Elektrická energia - vyúčtovanie elektr. energie - obdobie 1.4.-30.4.2022 - č.o.m 4600384037/SOV ......invalidita |
| Názov položky |
| Elektrická energia - vyúčtovanie elektr. energie - obdobie 1.4.-30.4.2022 - č.o.m 4600384037/SOV ......invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 328,89 EUR
|
