Faktúra DFB0238/22

Faktúra doručená: 11.4.2022 Číslo objednávky: OBN061/22z30.3.2022
Dodávateľ FALCO s.r.o. Pred poľom 1600 91101 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky POTRAVINY – hov.a hyd. mäso, mäsové výrobky ....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,63 EUR