| Faktúra doručená: |
8.4.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Zm.č.6862009+dodč.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 26.02.-30.03.2022 .....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 26.02.-30.03.2022 .....invalidita |
| Stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 26.02.-30.03.2022 .....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 933,15 EUR
|
