Faktúra DFB0798/13

Faktúra doručená: 19.12.2013 Číslo objednávky: OBN211/13 z 26112013
Dodávateľ GLOVER s.r.o. Mierové námestie 731 019 01 Ilava IČO: 36310905	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP - pracovný odev -DSS
Názov položky OOPP- pracovný odev -DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 177,32 EUR