Faktúra DFB0771/13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
čistiace,dezinfekčné,hygienické potreby, OOPP-pracovné rukavice.. DSS | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 913,97 EUR |