Faktúra DFB0179/22

Faktúra doručená: 24.3.2022 Číslo objednávky: OBN 16.3.2022-0256 Číslo zmluvy: 6/2021 z 30.12.2021
Dodávateľ FALCO s.r.o. Pred poľom 1600 91101 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky Potraviny-bravčové mäso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,74 EUR