| Faktúra doručená: |
17.3.2022 |
| Číslo zmluvy: |
Zml.z 13.12.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Kostka s.r.o.
|
| Pružina 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby v oblasti ochrany pred požiarmi-OPP-obdobie od 13.2.2022-12.3.2022-invalidita+útulok |
| Názov položky |
| Služby v oblasti ochrany pred požiarmi-OPP-obdobie od 13.2.2022-12.3.2022-invalidita |
| Služby v oblasti ochrany pred požiarmi-OPP-obdobie od 13.2.2022-12.3.2022-útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
|
