Faktúra doručená: |
28.12.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN226/21z28.12.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
|
Považské Podhradie 348 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený na základe potrieb ÚTULKU -maliarsky a natieračský mat. ... ÚTULOK |
Názov položky |
Materiál zakúpený na základe potrieb ÚTULKU -maliarsky a natieračský mat. ... ÚTULOK |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
731,93 EUR
|