Faktúra doručená: |
22.12.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN185/21z9.12.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM
|
Moyzesova 625/19 |
03601 Martin |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vozíky - upratovací, manipulačný, paletový - zakúpené na základe potrieb zariadenia - upratovačky, údržba, zdravotný úsek....invalidita |
Názov položky |
Vozíky - upratovací, manipulačný, paletový - zakúpené na základe potrieb zariadenia - upratovačky, údržba, zdravotný úsek....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 894,80 EUR
|