Faktúra doručená: |
22.12.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN193/21z13.12.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
|
Jilemnického 7053/3 |
911 01 Trenčín |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Údržba a kontrola konfigurácie nainštalovaného softvéru - a kontrola 10 ks počítačov v zariadení... invalidita |
Názov položky |
Údržba a kontrola konfigurácie nainštalovaného softvéru - a kontrola 10 ks počítačov v zariadení... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,20 EUR
|