Faktúra doručená: |
16.12.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN191/21z10.12.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY
|
Robotnícka 289/7 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál - kreatívny zakúpený na základe požiadavky ISR-soc úsek -potrebný na prácu s klientom....invalidita |
Názov položky |
Materiál - kreatívny zakúpený na základe požiadavky ISR - soc úsek -potrebný na prácu s klientom....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,80 EUR
|