| Faktúra doručená: |
16.12.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN191/21z10.12.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY
|
| Robotnícka 289/7 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál - kreatívny zakúpený na základe požiadavky ISR-soc úsek -potrebný na prácu s klientom....invalidita |
| Názov položky |
| Materiál - kreatívny zakúpený na základe požiadavky ISR - soc úsek -potrebný na prácu s klientom....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,80 EUR
|
