Faktúra doručená: |
1.12.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN169/21z25.11.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Jozef Bíro
|
Dedovec 1871/389 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - mater. potrebný pre údržbu vo vlastnej réžii..... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - mater. potrebný pre údržbu vo vlastnej réžii..... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,00 EUR
|