Faktúra doručená: |
1.12.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN163/21z17.11.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Tamal s.r.o.
|
M.R.Štefánika 844/57 |
010 01 Žilina |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - kuchárska sieťka - kuchyňa zariadenia ...... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - kuchárska sieťka - kuchyňa zariadenia ...... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,50 EUR
|