| Faktúra doručená: |
1.12.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN163/21z17.11.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Tamal s.r.o.
|
| M.R.Štefánika 844/57 |
| 010 01 Žilina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - kuchárska sieťka - kuchyňa zariadenia ...... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - kuchárska sieťka - kuchyňa zariadenia ...... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,50 EUR
|
