Faktúra doručená: |
12.11.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN156/21z5.11.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Michal Ručka
|
Mudrochova 909/5 |
015 01 Rajec |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - mat. potrebný na údržbu vo vlast. réžií -náhradné diely na žalúzie ...... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - mat. potrebný na údržbu vo vlast. réžií -náhradné diely na žalúzie ...... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,30 EUR
|