| Faktúra doručená: |
12.11.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN156/21z5.11.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Michal Ručka
|
| Mudrochova 909/5 |
| 015 01 Rajec |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - mat. potrebný na údržbu vo vlast. réžií -náhradné diely na žalúzie ...... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - mat. potrebný na údržbu vo vlast. réžií -náhradné diely na žalúzie ...... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,30 EUR
|
