Faktúra doručená: |
8.11.2021 |
Číslo zmluvy: |
Rámc.zml.+dodatok |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za telefóny -pevná sieť - obdobie od 1.10.-31.10.2021 –Útulok+invalidita |
Názov položky |
Poplatok za telefóny -pevná sieť - obdobie od 1.10.-31.10.2021 –Útulok |
Poplatok za telefóny -pevná sieť - obdobie od 1.10.-31.10.2021 –invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,73 EUR
|