Faktúra doručená: |
4.10.2021 |
Číslo zmluvy: |
Zm.č.8678/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Opakované plnenie - preddavok el. energie - ročný odpočt. cyklus - obdobie 1.10.-31.10.2021 - č.o.m 583650/výťahyDD2 a č. 583653/DD2...invalidita |
Názov položky |
Opakované plnenie - preddavok el. energie - ročný odpočt. cyklus - obdobie 1.10.-31.10.2021 - č.o.m 583650/výťahyDD2 a č. 583653/DD2...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 125,14 EUR
|