Faktúra DFB0728/13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
nákup-žehličky pre práčovňu,televízor -denná miestnosť klientov,monočlánky... DSS | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,84 EUR |