Faktúra DFB0541/21

Faktúra doručená: 27.8.2021 Číslo objednávky: OBN112/21 z 18.8.2021
Dodávateľ TOVEL, s.r.o Centrum 2304 017 01 Považská Bystrica IČO: 36755834	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Tonery - výmena za spotrebované, papierové kotúčiky do kalkulačky....invalidita
Názov položky Tonery - výmena za spotrebované, papierové kotúčiky do kalkulačky....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,00 EUR