Faktúra doručená: |
16.7.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN093/21z12.7.2021 |
Číslo zmluvy: |
Z202119335_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier
|
Wolkrova 1135/5 |
851 01 Bratislava 5 |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Bežné čistiace, dezinf. a hygienické potreby - pre potreby zariadenia .... invalidita |
Názov položky |
Bežné čistiace, dezinf. a hygienické potreby - pre potreby zariadenia .... invalidita |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
902,15 EUR
|