| Faktúra doručená: |
16.7.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN093/21z12.7.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Z202119335_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier
|
| Wolkrova 1135/5 |
| 851 01 Bratislava 5 |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Bežné čistiace, dezinf. a hygienické potreby - pre potreby zariadenia .... invalidita |
| Názov položky |
| Bežné čistiace, dezinf. a hygienické potreby - pre potreby zariadenia .... invalidita |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
902,15 EUR
|
