| Faktúra doručená: |
18.6.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN073/21z14.6.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Jozef Lukáč - VODOTECH
|
| Jasenica 281 |
| 018 17 Jasenica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Batérie drezové a umývadlové + hadice príp. - materiál potrebný pre opravy a údržbu vo vlastnej réžii...invalidita |
| Názov položky |
| Batérie drezové a umývadlové + hadice príp. - materiál potrebný pre opravy a údržbu vo vlastnej réžii...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,82 EUR
|
