Faktúra doručená: |
18.6.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN073/21z14.6.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Jozef Lukáč - VODOTECH
|
Jasenica 281 |
018 17 Jasenica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Batérie drezové a umývadlové + hadice príp. - materiál potrebný pre opravy a údržbu vo vlastnej réžii...invalidita |
Názov položky |
Batérie drezové a umývadlové + hadice príp. - materiál potrebný pre opravy a údržbu vo vlastnej réžii...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,82 EUR
|