Faktúra doručená: |
31.5.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN63/21z20.5.2021 |
Číslo zmluvy: |
Z202119335_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier
|
Wolkrova 1135/5 |
851 01 Bratislava 5 |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Bežné čistiace potreby - materiál pre potreby zariadenia CSS - BYSTRIČAN..... invalidita |
Názov položky |
Bežné čistiace potreby - materiál pre potreby zariadenia CSS - BYSTRIČAN..... invalidita |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 143,76 EUR
|