| Faktúra doručená: |
13.5.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Zm.č.8678/2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vyúčtovanie el. enegie - mesačný odpočt. cyklus - obdobie 1.4.-30.4.2021 - č.o.m 583652/SOV a č. 583651/DD1...invalidita |
| Názov položky |
| Vyúčtovanie el. enegie - mesačný odpočt. cyklus - obdobie 1.4.-30.4.2021 - č.o.m 583652/SOV a č. 583651/DD1...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
277,92 EUR
|
