Faktúra DFB0641/13

Faktúra doručená: 28.10.2013 Číslo objednávky: OBN182/13 z 28102013
Dodávateľ UNIMAT Ing.Jalč Slavomír Železničná 79/11 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby vrátane papiera - DSS
Názov položky OOPP - rukavice pracovné kancelárske potreby vrátane papiera-DSS kancel.potreby -cent. vyr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,09 EUR