Faktúra doručená: |
11.9.2013 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vodné a stočné za obdobie 31072013-28082013 DSS |
Názov položky |
vodné -obdobie 29052013-26082013 -vodomer č. 1208585884, obdobie 31072013-28082013-vod.č. 1309276183 a č. 120014493 |
stočné - obdobie 29052013-26082013 vodomer č. 1208585884, obdobie 31072013-28082013 vodomer č. 1309276183 a č. 120014493 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 931,19 EUR
|