Faktúra DFB0361/13

Faktúra doručená: 20.6.2013 Číslo objednávky: OBN097/13 zo040613
Dodávateľ DOPRAVOSPOL spol. s r.o. Milochov 275 017 06 Považská Bystrica 4 IČO: 00652261	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
kamenivo
Názov položky kamenivo -štrkopiesok -frakcia - DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,00 EUR