| Faktúra doručená: |
11.6.2013 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné za obdobie 30042013-30052013 - DSS |
| Názov položky |
| vodné za obdobie 26022013-28052013 - vodomer č. 1208585884, za obdobie 30042013-30052013 -vodomer č. 1309276183 a č. 120014493 - DSS |
| stočné za obdobie 26022013-28052013 vodomer č. 1208585884 a za obdobie 30042013-30052013 vodomer č. 1309276183 a č. 120014493 - DSS |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 808,86 EUR
|
