Faktúra DFB0332/13

Faktúra doručená: 7.6.2013 Číslo objednávky: OBN089/13 z 29052013
Dodávateľ Darja spol. s r.o. Bolešov 96 018 53 Bolešov IČO: 31597181	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
všeobecný materiál - kamenivo -DSS
Názov položky kamenivo - DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR