Faktúra DFB0323/13

Faktúra doručená: 5.6.2013 Číslo objednávky: OBN096/13z04062013
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36343129	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál - DSS
Názov položky čistiaci materiál - parf.koncentrát DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,84 EUR