Faktúra DFB0294/13

Faktúra doručená: 24.5.2013 Číslo objednávky: OBN079/13 z 21052013
Dodávateľ UNIMAT Ing.Jalč Slavomír Železničná 79/11 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby -DSS OOPP- pracovné rukavice -DSS
Názov položky čistiace potreby -DSS OOPP- rukavice -DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 924,08 EUR