Faktúra DFB0225/13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
taniere,poháre,šálky,lyžičky-stravovacie prevádzka DSS | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,47 EUR |