| Faktúra doručená: |
9.4.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné od od 26.2.2021 do 29.3.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1.....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné od od 26.2.2021 do 29.3.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1.....invalidita |
| stočné od od 26.2.2021 do 29.3.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 182,36 EUR
|
