Faktúra doručená: |
9.4.2021 |
Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od od 26.2.2021 do 29.3.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1.....invalidita |
Názov položky |
Vodné od od 26.2.2021 do 29.3.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1.....invalidita |
stočné od od 26.2.2021 do 29.3.2021 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1.....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 182,36 EUR
|