Faktúra doručená: |
6.4.2021 |
Číslo zmluvy: |
Zml.8678/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Opakované plnenie - preddavok el. energie - ročný odpočtový cyklus -obdobie od 1.4.-30.4.2021 - č. odber. miesta 583 650/DD2,583 653/DD2.....invalidita |
Názov položky |
Opakované plnenie - preddavok el. energie - ročný odpočtový cyklus -obdobie od 1.4.-30.4.2021 - č. odber. miesta 583 650/DD2,583 653/DD2.....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 125,14 EUR
|