Faktúra doručená: |
9.3.2021 |
Číslo zmluvy: |
Zm.č.6862009+dodč.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 29.1.-25.2.2021 ,č. vodomeru 1711169129/SOV od 26.11.-31.12.2020 a 1.1.-23.2.2021.....invalidita |
Názov položky |
Vodné - č.vodomeru 1309376417 a 110128463 od 29.1.-25.2.2021 ,č. vodomeru 1711169129 od 26.11.-31.12.2020 a 1.1.-23.2.2021.....invalidita |
Stočné - č.vodomeru 1309376417 a 110128463 od 29.1.-25.2.2021 ,č. vodomeru 1711169129 od 26.11.-31.12.2020 a 1.1.-23.2.2021.....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 489,44 EUR
|