Faktúra doručená: |
12.3.2021 |
Číslo zmluvy: |
Zm.č.8678/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vyúčtovanie el. enegie - mesačný odpočt. cyklus - obdobie 1.2.-28.2.2021 - č.o.m 583652/SOV a č. 583651/DD1...invalidita |
Názov položky |
Vyúčtovanie el. enegie - mesačný odpočt. cyklus - obdobie 1.2.-28.2.2021 - č.o.m 583652/SOV a č. 583651/DD1...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,97 EUR
|