Faktúra doručená: |
17.3.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN030/21z15.3.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNITRADE MARKET s.r.o.
|
Nám.Gy.Széchényiho 5 |
94058 Nové Zámky |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Rukavice nitril/vinyl - OOPP pre potreby zariadenia zvýšená spotreba COVID 19 - zdravotnícky úsek ....invalidita |
Názov položky |
Rukavice nitril/vinyl - OOPP pre potreby zariadenia zvýšená spotreba COVID 19 - zdravotnícky úsek ....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 020,00 EUR
|