| Faktúra doručená: |
17.3.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBN030/21z15.3.2021 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
UNITRADE MARKET s.r.o.
|
| Nám.Gy.Széchényiho 5 |
| 94058 Nové Zámky |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Rukavice nitril/vinyl - OOPP pre potreby zariadenia zvýšená spotreba COVID 19 - zdravotnícky úsek ....invalidita |
| Názov položky |
| Rukavice nitril/vinyl - OOPP pre potreby zariadenia zvýšená spotreba COVID 19 - zdravotnícky úsek ....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 020,00 EUR
|
